欢迎光临遂宁市林业网!
产品信息查询
全文 标题 内容
领导之窗
内设机构
机构职责
互动交流
首页 >> 信息公开 >> 公示公告 >> 详情
遂宁市林业局2019年部门预算
发布时间: 2019年04月05日     来源: 查看原文

  

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市林业局职能简介

根据中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发<遂宁市机构改革方案>的通知》(川委厅201880)和中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发<遂宁市机构改革方案>的实施意见的通知》(遂委办发20192设立遂宁市林业局,其基本职责是:

(一)负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施,起草相关规章草案。组织开展全市森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价,推进全市林业数字化建设。

(二)组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。指导实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导管理林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气侯变化的相关工作。

(三)负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(五)负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作,负责市级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(六)负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林,负责天然林保护工作。

(七)拟订全市林业资源优化配置政策。拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

(八)组织全市林木种子种质资源普查。组织建立种质资源库,负责良种选育推广,负责林木种苗质量和生产经营活动的监督管理和行政执法。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九)指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)监督管理全市林业市级以上资金和国有资产。提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议,按市政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。

(十一)负责林业科技、教育和对外交流工作。指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务,承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物保护等国际公约履约有关工作。

(十二)承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,高质量实施国土绿化,高水平推进数字林业建设,加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合相关工作。承担风景名胜区、自然遗产、古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监督管理工作。

(十五)在自然灾害防救方面的职责分工。

应急局与自然资源和规划局、水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。自然资源和规划局、水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

1.应急局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,承担应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则,组织、指导自然灾害类应急救援救灾;组织、协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担全市应对重大及以上灾害指挥部工作,负责组织重大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划,指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同自然资源和规划局、水利局、林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警,承担自然灾害综合风险评估工作。

2.市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准;组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责森林火情监测预警、火灾预防工作,发送森林火险信息。组织、指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检査等工作。

3.必要时,市林业局可以提请应急局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二)遂宁市林业局2019年主要工作

2019年,我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照市委七届六次全会、市委七届七次全会暨市委经济工作会议决策部署,着力推进造林绿化,大力发展林业产业,全力保护生态资源,重点做好几下几个方面工作。

1、着力推进造林绿化,拓展国土生态空间

全年完成营造林12万亩,其中,一般宜林地造林5.52万亩、森林质量精准提升3.55万亩、封育管护2.93万亩。全市完成河流渠系绿色生态廊道营建51.27公里。完成公路绿化建设468.23公里。实现城市绿化面积94.52万平方米。参加植树达到158万人次,完成植树580万株。湿地面积不低于19.5万亩,巩固退耕还林成果27.4万亩。新创森林小镇1个、森林人家10家。

一是持续开展大规模绿化全川遂宁行动,推进山水林田湖整体保护、系统修复、综合治理,着力抓好城市绿化景观提升和城镇周围、高速公路、快速通道、中环线、农环线沿线、江河库区两岸、成片陡坡撂荒地造林,实施工程创面生态修复,保护与恢复森林、湿地生态系统。二是对照大规模绿化专项规划和行动方案,层层分解落实年度营造林任务。结合实际,认真提炼、包装、实施一批重点造林绿化工程,深入实施重点生态工程,坚持以大工程、大项目带动大绿化、大发展。三是坚持科学造林,做到适地适树,造管结合,提高造林成效,增强生态系统的稳定性和多重功能。四是积极开展绿化模范单位、绿化示范村和森林小镇等绿化创建活动,加快森林城市建设步伐,努力改善人居环境。

2大力发展林业产业,积极助力脱贫攻坚

着力打造竹林风景线、杂交构树扶贫等林业产业基地建设,全年新建以香桂、杂交构树、竹子、早熟李子产业为主的产业基地4万亩(其中贫困村1万亩)。

一是大力发展杂交构树助推脱贫攻坚。全力筹备好初定于明年9月在我市召开的全国构树扶贫现场会,切实推进“构树扶贫试点市”建设,继续推动“加工引领、龙头带动,构树扶贫、寄养推动”和“构树种植 寄托养殖”相结合的扶贫模式,在发展中与贫困户建立 “土地入股、收益保底、产值分成、二次返利”利益联结模式。二是大力发展特种野生动物养殖、生态旅游等产业,全面推动林业产业上档升级,跨越发展。三是以项目为抓手,高质量推动定点扶贫工作。投入1500万元,撬动资金上亿元,集中连片打造船山区唐家乡以3个贫困村为核心的7个旱山村,建设以李子产业为载体的“林业生态旅游示范区、现代林业科技示范区、乡村振兴试验区”三区合一的羌凤李产业发展基地5000亩。四是切实抓好生态保护建设、产业发展、生态利用扶贫、人居环境治理和防灾减灾避灾工作等五项生态建设专项扶贫工作,科学规划,创新方式,狠抓落实,全力推动扶贫工作再上新台阶。

3、全力保护生态资源,筑牢绿色生态屏障

一是以建设和稳定森林生态系统,实现森林可持续发展为宗旨,以增加森林覆盖率、提高森林质量为重点,坚持严格保护、积极发展的工作主线,切实做好森林资源管护。二是协助、指导射洪县做好射洪中华涪江湿地走廊自然保护区撤销或规划调整,协助、指导船山区政府积极推进观音湖国家湿地公园申创工作,力争遂宁观音湖国家湿地公园试点验收顺利通过。三是结合各类专项行动,始终保持严打涉林违法犯罪高压态势,特别是严打涉林黑恶势力,建设平安林区,确保森林资源和生态环境安全,为遂宁建成成渝发展主轴绿色经济强市夯实绿色本底。

二、部门预算单位构成

市林业局属财政一级预算单位,含下属的4个事业单位,事业单位没有独立预算;直属机构市森林公安局纳入财政一级预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁市林业局2019年收支总预算2034.04万元,较2018年收支预算总数增加257.73万元,主要是上年度森林植被恢复费等结转增加227万元。

(一)收入预算情况

遂宁市林业局2019年收入预算2034.04万元,其中:上年结转1270.56万元,占62.46%;一般公共预算拨款收入763.48万元,占37.54%

(二)支出预算情况

遂宁市林业局2019年支出预算2034.04万元,其中:基本支出591.18万元,占29.06%;项目支出1442.86万元,占70.94%

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市林业局2019年财政拨款收支总预算2034.04万元。2018年收支预算总数增加257.73万元,主要是上年度森林植被恢复费等结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入763.48万元、上年结转财政应返还额度收入1270.56万元;支出包括:社会保障和就业支出74.87万元、卫生健康支出32.68万元、城乡社区支出30万元、农林水支出1838.06万元、住房保障支出58.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市林业局2019年一般公共预算当年拨款763.48万元,比2018年预算数增加35.73万元。主要是市林业局2019人数较2018年年初人数增加1人,且2018年度工资收入和人员晋升等调整,基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等工资福利支出相应增加以及人员经费相应增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出74.87万元,占9.8%;卫生健康支出32.68万元,占4.3%;住房保障支出58.43万元,占7.7%;农林水支出597.5万元,占78.2%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为9.14万元,主要用于:保障市林业局局机关及森林公安局离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为61.06万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):2019年预算数为0.6万元,主要用于:保障遂宁市林业局下属事业单位离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为4.07万元,主要用于:对单位死亡职工遗属的生活补助支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为16.04万元,主要用于:市林业局局机关及森林公安局基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为11.64万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2019年预算数为274.19万元,主要用于:局机关及森林公安局正常运转的基本支出,包括行政人员及在编临聘人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通补贴、福利费等日常公用经费支出。

8.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为170.5万元,主要用于:局机关及森林公安局正常运转的基本支出,包括差旅费、设施设备维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

9.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年预算数为143.42万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括下属事业单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及差旅费、培训费、福利费等日常公用经费支出。

10. 农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项):2019年预算数为14.39万元,主要用于:办公费、邮电费、公务接待费用支出。

11.农林水支出(类)林业(款)住房公积金(项):2019年预算数为58.43万元,主要用于:局机关及森林公安局部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市林业局2019年一般公共预算基本支出591.18万元,其中:

人员经费485.83万元,主要包括:基本工资169.94元、津贴补贴80.41万元、奖金7.67、绩效工资47.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.06万元、职工基本医疗保险27.49万元、其他社会保险缴费3.95万元、住房公积金58.43万元、其他工资福利支出22.5万元、生活补助4.07万元、医疗费2.89万元。

公用经费105.35万元,主要包括:办公费8.16万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费6.5万元、邮电费14万元、差旅费4万元、租赁费3万元、会议费1万元、培训费4.59万元、劳务费5.1万元、工会经费8.6万元、福利费9.17万元、其他交通费19.83万元、其他商品和服务支出20.4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数37.7万元,其中:无因公出国(境)费用,公务接待费7.1万元,公务用车购置及运行维护费30.6万元。

(一)因公出国(境)经费,无预算因实际工作需要的出国(境)团组。

(二)公务接待费与2018年预算下降0.7%。主要原因为市林业局和市森林公安局执行中省相关政策,压缩公务接待经费。2019年公务接待费计划用于全市林业工程建设、生产发展等接受中、省检查指导,开展林业对外合作与交流、招商引资以及森林公安工作等公务活动开支。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算一样。主要原因是2018年已经加强了机关车辆管理、节约运行成本等因素,已无压缩空间。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车5辆。

    其中:市林业局本级现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。

    市森林公安局现有公务用车3辆越野车。

2019年无公务用车购置计划。

2019年安排公务用车运行维护费30.6万元,用于公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位等工作开展顺利开展林业工作及基层调研等公务活动,种苗管理、林业检疫、森林公安执法执勤、地质保护等方面的工作。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市林业局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数51.69万元,其中:会议费8.5万元(市林业局本级7.5万元,市森林公安局1万元),培训费5.09万元(市林业局本级3.2万元,市森林公安局1.89万元),差旅费38.1万元(市林业局本级34.6万元,市森林公安局3.5万元)。

培训费4.48万元(市林业局本级3.98万元,市森林公安局0.5万元),差旅费41.5万元(市林业局本级35万元,市森林公安局6.5万元)。

 

(一)会议费较2018年预算增加6%。主要原因是2019年市森林公安局会议费预算增减0.5万元。

(二)培训费较2018年预算增加13.6%2019年市森林公安局增加了森林公安民警培训预算安排。

(三)差旅费较2018年预算减少8%。主要原因森林公安局2019年因公出差事项预算减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市林业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,遂宁市林业局局机关、市森林公安局机关运行经费财政拨款预算为591.18万元,比2018年预算减少0.27万元,减少0.05%

(二)政府采购情况

遂宁市林业局2019年采购项目资金38.39万元(市林业局本级36.1万元,市森林公安局2.29万元),其中购买辅助服务专项经费(采购林业综合辅助服务人员7名)31.5万元,6.89万元用于采购电脑、办公桌椅等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,遂宁市林业局所属各预算单位共有车辆6辆,2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市林业局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分  2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表

1. 购买辅助服务专项经费绩效目标表

2. 森林公安综合执法辅助工作(购买服务)绩效目标表