市财政局：
根据《遂宁市财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2019〕6号）要求，我局组织人员对2018年度部门整体支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下。
一、2018年部门概况
（一）机构组成
2018年，我局为市人民政府工作部门，为正处级，属财政一级预算单位。内设机构4个，分别为办公室、发展规划与资金管理科、森林资源管理科、造林营林管理科。直属行政单位1个：遂宁市森林公安局；下属事业单位4个：遂宁市林木种苗管理站（遂宁市林业科学技术工作站 遂宁市苗圃）、遂宁市绿化委员会办公室、遂宁市森林病虫防治检疫站（遂宁市野生动物疫源病监测站）、遂宁市木材检查站。
（二）机构职能
1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。
3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5.组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。
6.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进全市林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
9.监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
11.负责指导、协调全市的林业经济工作。
12.负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事等方面的工作，指导全市林业队伍建设。
13.承担省市政府公布的有关行政审批事项。
14.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
机关核定编制12人，工勤控制数1人；下属行政单位1个，核定编制14人；全额拨款事业单位4个，事业人员15人。2018年年末实有人数37人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年年初预算收入合计17,763,100.00元，其中：财政拨款收入7,327,500.00元、上年结转结余10,435,600.00元。调整后预算收入合计27,280,362.96元，其中：财政拨款收入14,098,676.82元、其他收入1,830,186.92元、上年结转结余11,351,499.22元。
局机关2018年年初预算收入合计14,794,300.00元，其中：财政拨款收入4,577,600.00元、上年结转结余10,216,700.00元。调整后预算收入合计22,915,238.96元，其中：财政拨款收入10,494,658.56元、其他收入1,353,778.58元、上年结转结余11,066,801.82元。
森林公安2018年年初预算收入合计2,968,800.00元，其中：财政拨款收入2,749,900.00元、上年结转结余218,900.00元。调整后预算收入合计4,365,124.00元，其中：财政拨款收入3,604,018.26元、其他收入476,408.34元、上年结转结余284,697.40元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年年初预算支出合计17,763,100.00元，其中：基本支出5,914,500.00元、项目支出11,848,600.00元。调整后预算支出合计27,280,362.96元，其中：基本支出10,476,677.60元、项目支出16,803,685.36元。
局机关2018年年初预算支出合计14,794,300.00元，其中：基本支出3,731,600.00元、项目支出11,062,700.00元。调整后预算支出合计22,915,238.96元，其中：基本支出7,053,627.53元、项目支出15,861,611.43元。
森林公安2018年年初预算支出合计2,968,800.00元，其中：基本支出2,182,900.00元、项目支出785,900.00元。调整后预算支出合计4,365,124.00元，其中：基本支出3,423,050.07元、项目支出942,073.93元。
账面实际支出合计13,975,417.83元，其中：基本支出10,471,644.32元，项目支出3,503,773.51元。年末结转和结余13,304,945.13元。
局机关账面实际支出合计9,900,396.09元，其中：基本支出7,053,627.53元，项目支出2,846,768.56元。年末结转和结余13,014,842.87元。
森林公安账面实际支出合计4,075,021.74元，其中：基本支出3,418,016.79元，项目支出657,004.96元。年末结转和结余290,102.26元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
我局按照《中华人民共和国预算法》有关规定和2018年部门预算编制政策口径，将2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。按要求完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。
（二）执行管理情况
1.中央、省委专款分配合规率。严格按照各项专项资金管理办法和下达的建设任务分配资金。
2.部门预算执行进度情况。2018年财政下达预算资金27,280,362.96元，年度实际支付财政预算资金13,975,417.83元。
3.节能降耗情况。本着厉行节约、反对铺张浪费的宗旨，充分利用网络传媒，减少文件资料的印刷和发放。同时也分别对水、电、气使用进行了合理监管。
4.“三公”经费预算执行情况。（1）公务用车运行维护费：2018年预算306,000.00元，账列支出269,818.19元，较2017年359,871.60元下降25.02%；（2）公务接待费：2018年预算76,000.00元，账列支出23,371.00元，较2017年42,779.50元下降45.37%；（3）因公出国出境费用: 2018年预算95,090.00元，账列支出95,090.00元。
局机关“三公”经费预算执行情况。（1）公务用车运行维护费：2018年预算150,000.00元，账列支出150,000.00元，较2017年179,871.60元下降16.61%；（2）公务接待费：2018年预算50,000.00元，账列支出11,711.00元，较2017年24,262.00元下降51.73%；（3）因公出国出境费用2018年预算95,090.00元，账列支出95,090.00元。
森林公安“三公”经费预算执行情况。（1）公务用车运行维护费：2018年预算156,000.00元，账列支出119,818.19元，较2017年180,000.00元下降33.43%；（2）公务接待费：2018年预算26,000.00元，账列支出11,660.00元，较2017年18,517.50元下降37.03%；（3）无因公出国出境费用。
（三）综合管理情况
1.非税收入执收情况。2018年非税收入共计8,232,180.63元，其中：育林基金收入1,180.00元，森林植被恢复费8,227,720.00元，利息收入3,517.88元（局机关3,280.63元、森林公安237.25元）。所有非税收入均纳入预算管理并全部缴入本级国库。
2.政府采购实施计划。2018年政府采购预算305,800.00元（局机关295,800.00元、森林公安10,000.00元），其中：其他货物类205,800.00元（局机关195,800.00元、森林公安10,000.00元）、其他工程类100,000.00元。政府采购支出298,360.00元（局机关288,560.00元、森林公安9,800.00元），其中：其他货物类188,360.00元（局机关178,560.00元、森林公安9,800.00元）、其他工程类100,000.00元。
3.资产管理。2018年末，资产管理信息系统和财务会计账登记的固定资产总额均为6,744,533.07元（局机关4,115,002.07元、森林公安2,629,531.00元），固定资产财务账与资产管理信息系统相符。
4.内控制度管理。根据省财政厅要求进行内控管理，进行2018年内控管理自评工作，形成了内控管理报告，对有所欠缺的方面及时进行了整改，推进全局内部管理工作有序开展。
5.信息公开。按照规定及时在市政府网站公开2018年部门预算、“三公”经费预算和2018年部门决算、“三公”经费决算，并安排做好了跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。
（四）整体绩效
1.完成营造林面积17.94万亩，占任务的119.6%，其中人工造林6.6万亩，森林质量精准提升9.17万亩（其中幼林抚育6.77万亩，低产低效林改造2.4万亩）,未成林抚育2.17万亩。城镇绿化119.59万平方米，道路绿化
2.全年新增森林面积3.45万亩，森林覆盖率增长0.4%，达到33.5%。全市共审核审批建设项目使用林地59宗，使用林地面积
3.完成0.3401万亩国有林及107.12万亩集体公益林的管护，兑现公益林生态效益补偿资金1579.95万元。对前一轮27.4万亩退耕还林成果进行有效巩固，完善退耕还林政策补助资金兑付1592.61万元。
4.实现林业总产值93.12亿元，占目标任务的106%；争取中央、省委资金8340万元，占目标任务的104%。
5.建设示范基地面积4800余亩，其中，新建3300亩，推广辐射面积达22000亩。转化推广科技成果5项，采用新技术培育平灵1号核桃良种60多万株。培训林农5200余人次。主要造林树种良种使用率达到68%以上，种苗质量抽查合格率达到95%以上。
6.森林火灾损失率控制在0.1‰以内；林业有害生物成灾率控制在1‰以内，无公害防治率达100%，灾害测报准确率达94.52%，种苗产地检疫率达100%。
7.全市森林公安机关共立刑事案件24件、破22件，刑事拘留6人，取保候审22人，移送审查起诉20件20人；办结国家局挂牌督办案件1件，省局挂牌督办案件2件。立行政案件189件，办结189件，处罚246人（次），罚款155.51万元，收缴木材
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。
（二）存在问题
资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议
1.进一步结合单位实际，完善相关制度，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高；
2.进一步完善单位内部的会计控制体系，特别是在资金使用的规范方面，加强内控管理；
3.进一步加强项目成本和资金的分析和控制，强化资金和资产管理，加强对项目的管控能力，强化审计监督和绩效考核工作。
遂宁市林业局